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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000723
Nro. de Timbrado
11699253
Monto de la Factura
₲ 89.938.000
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.529.403
IVA
₲ 8.176.182
Retención DNCP
₲ 320.506
Retención IVA
₲ 2.452.855
Retención Renta
₲ 1.635.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132201
Monto Contrato
₲ 89.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.938.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.529.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319944
Nombre de la Licitación
Readecuación del Sistema Eléctrico de la Filial de Caacupé
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas