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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358
Nro. de Timbrado
11748641
Monto de la Factura
₲ 20.188.050
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.198.469
IVA
₲ 550.583
Retención DNCP
₲ 71.943
Retención IVA
₲ 550.583
Retención Renta
₲ 367.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131845
Monto Contrato
₲ 20.188.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.188.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.198.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas