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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002524
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 4.735.500
Nro. de Orden de Pago
465
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.374
IVA
Retención DNCP
₲ 16.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125905
Monto Contrato
₲ 4.735.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.520.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.503.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales