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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013645
Nro. de Timbrado
11779615
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. de Orden de Pago
4128
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
IVA
₲ 1.163.636
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119312
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.265.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.312.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289399
Nombre de la Licitación
Contrataciòn de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros - Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica