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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014196
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
4229
Fecha de Orden de Pago
22-06-2017
Fecha Emisión Cheque
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
₲ 772.727
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 154.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119312
Monto Contrato
₲ 140.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.265.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.312.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289399
Nombre de la Licitación
Contrataciòn de agencias de transporte de pasajeros a reuniones, congresos, seminarios, y otros - Ad Referéndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica