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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 402.300
Nro. de Orden de Pago
210
Fecha de Orden de Pago
28-07-2016
Fecha Emisión Cheque
28-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.866
IVA
₲ 36.573
Retención DNCP
₲ 1.434
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123299
Monto Contrato
₲ 402.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301252
Nombre de la Licitación
Adquisición de resma de papel, cartulinas con criterios sustentables
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia