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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004428
Nro. de Timbrado
12145536
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
01-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.453.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125689
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.202.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313808
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepción y Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas