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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003352
Nro. de Timbrado
11701417
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125689
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.202.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313808
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje, Recepción y Reuniones de Trabajo para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas