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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012765
Nro. de Timbrado
11460876
Monto de la Factura
₲ 6.947.300
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.606.755
IVA
₲ 631.573
Retención DNCP
₲ 24.758
Retención IVA
₲ 189.472
Retención Renta
₲ 126.315
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126884
Monto Contrato
₲ 6.947.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.947.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.606.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGUIENICO
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia