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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016754
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 10.986.340
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.447.810
IVA
₲ 998.758
Retención DNCP
₲ 39.151
Retención IVA
₲ 299.627
Retención Renta
₲ 199.752
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122492
Monto Contrato
₲ 10.986.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.986.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y elementos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil