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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01100
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 7.265.820
Nro. de Orden de Pago
8342
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.909.662
IVA
₲ 660.529
Retención DNCP
₲ 25.893
Retención IVA
₲ 198.159
Retención Renta
₲ 132.106
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129908
Monto Contrato
₲ 7.265.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.265.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.909.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria