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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 443.000
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.284
IVA
₲ 40.273
Retención DNCP
₲ 1.579
Retención IVA
₲ 12.082
Retención Renta
₲ 8.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
2752/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127490
Monto Contrato
₲ 443.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura