- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016240
Nro. de Timbrado
11660400
Monto de la Factura
₲ 4.239.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.212
IVA
₲ 385.364
Retención DNCP
₲ 15.106
Retención IVA
₲ 115.609
Retención Renta
₲ 77.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
12 A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125690
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.595.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.949.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312285
Nombre de la Licitación
Recarga de Cartuchos de Tóner para Impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas