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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00022112
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 24.270.300
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.387.076
IVA
₲ 1.470.927
Retención DNCP
₲ 57.661
Retención IVA
₲ 441.278
Retención Renta
₲ 294.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134396
Monto Contrato
₲ 24.270.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.180.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.387.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311444
Nombre de la Licitación
Adquicisicón de Scaner de Microfilme para Proyecto Conacyy
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado