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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Nro. de Timbrado
11502287
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
13-05-2016
Fecha Emisión Cheque
13-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119324
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303306
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la fabricacion de cunas para la Guardería de Niños del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado