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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Nro. de Timbrado
11819456
Monto de la Factura
₲ 5.185.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.930.841
IVA
₲ 471.364
Retención DNCP
₲ 18.477
Retención IVA
₲ 141.409
Retención Renta
₲ 94.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
017 al 019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127528
Monto Contrato
₲ 88.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.790.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil