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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004159
Nro. de Timbrado
11819456
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.961.187
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 26.085
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 133.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
017 al 019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127528
Monto Contrato
₲ 88.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.790.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305323
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil