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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005606
Nro. de Timbrado
11103038
Monto de la Factura
₲ 138.875.200
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.067.790
IVA
₲ 3.787.505
Retención DNCP
₲ 494.901
Retención IVA
₲ 3.787.505
Retención Renta
₲ 2.525.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119869
Monto Contrato
₲ 138.875.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.067.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303018
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE KITS PARA GASÓMETRO PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas