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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 2.917.920
Nro. de Orden de Pago
4632
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.774.889
IVA
₲ 265.265
Retención DNCP
₲ 10.398
Retención IVA
₲ 79.580
Retención Renta
₲ 53.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130069
Monto Contrato
₲ 2.917.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.917.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.774.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310384
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina y electrodomésticos varios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica