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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013620
Nro. de Timbrado
11873044
Monto de la Factura
₲ 3.123.000
Nro. de Orden de Pago
4196
Fecha de Orden de Pago
09-06-2017
Fecha Emisión Cheque
09-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.969.916
IVA
₲ 283.909
Retención DNCP
₲ 11.129
Retención IVA
₲ 85.173
Retención Renta
₲ 56.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124167
Monto Contrato
₲ 20.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.357.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307373
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica