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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011744
Nro. de Timbrado
11519715
Monto de la Factura
₲ 2.812.000
Nro. de Orden de Pago
4501
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.674.161
IVA
₲ 255.636
Retención DNCP
₲ 10.021
Retención IVA
₲ 76.691
Retención Renta
₲ 51.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124167
Monto Contrato
₲ 20.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.357.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307373
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica