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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003196
Nro. de Timbrado
11735461
Monto de la Factura
₲ 1.118.000
Nro. de Orden de Pago
8362
Fecha de Orden de Pago
23-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.113.935
IVA
₲ 101.636
Retención DNCP
₲ 4.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119951
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.689.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.720.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS TIPO BLINDEX
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria