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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031916
Nro. de Timbrado
11961166
Monto de la Factura
₲ 4.172.860
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
09-03-2017
Fecha Emisión Cheque
09-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.968.314
IVA
₲ 379.350
Retención DNCP
₲ 14.871
Retención IVA
₲ 113.805
Retención Renta
₲ 75.870
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
034 al 041
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132678
Monto Contrato
₲ 30.050.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.050.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.782.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318822
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil