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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022421
Nro. de Timbrado
11472110
Monto de la Factura
₲ 10.009.015
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.518.392
IVA
₲ 909.910
Retención DNCP
₲ 35.668
Retención IVA
₲ 272.973
Retención Renta
₲ 181.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
034 al 041
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132678
Monto Contrato
₲ 30.050.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.050.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.782.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318822
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil