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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039902
Nro. de Timbrado
11426190
Monto de la Factura
₲ 41.745.000
Nro. de Orden de Pago
2859
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.698.736
IVA
₲ 1.138.500
Retención DNCP
₲ 148.764
Retención IVA
₲ 1.138.500
Retención Renta
₲ 759.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
566
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128177
Monto Contrato
₲ 41.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.698.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307883
Nombre de la Licitación
SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas