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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000105
Nro. de Timbrado
11555093
Monto de la Factura
₲ 6.574.000
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
06-09-2016
Fecha Emisión Cheque
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.251.753
IVA
₲ 597.636
Retención DNCP
₲ 23.428
Retención IVA
₲ 179.291
Retención Renta
₲ 119.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124639
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.139.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.446.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307318
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales