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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
11753761
Monto de la Factura
₲ 29.908.800
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.442.725
IVA
₲ 2.718.982
Retención DNCP
₲ 106.584
Retención IVA
₲ 815.695
Retención Renta
₲ 543.796
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2754/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127298
Monto Contrato
₲ 29.908.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.908.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.442.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura