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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000603
Nro. de Timbrado
11520548
Monto de la Factura
₲ 46.800.000
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.505.949
IVA
Retención DNCP
₲ 166.778
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
003-2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122641
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.672.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT - AD REFERENDUM.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales