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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 12.784.500
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.157.828
IVA
₲ 1.162.227
Retención DNCP
₲ 45.559
Retención IVA
₲ 348.668
Retención Renta
₲ 232.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123579
Monto Contrato
₲ 122.939.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.688.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.978.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado