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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Nro. de Timbrado
11720374
Monto de la Factura
₲ 14.219.152
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.522.155
IVA
₲ 1.292.651
Retención DNCP
₲ 50.672
Retención IVA
₲ 387.795
Retención Renta
₲ 258.530
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123579
Monto Contrato
₲ 122.939.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.688.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.978.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado