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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0020599/600
Nro. de Timbrado
11174489
Monto de la Factura
₲ 29.999.510
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.528.989
IVA
Retención DNCP
₲ 106.907
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
002-2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122747
Monto Contrato
₲ 29.999.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.635.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales