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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001119
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 8.145.930
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.631
IVA
₲ 222.162
Retención DNCP
₲ 29.029
Retención IVA
₲ 222.162
Retención Renta
₲ 148.108
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131829
Monto Contrato
₲ 8.145.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.145.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.746.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas