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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 57.624.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
27-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.799.376
IVA
₲ 5.238.545
Retención DNCP
₲ 205.351
Retención IVA
₲ 1.571.564
Retención Renta
₲ 1.047.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124020
Monto Contrato
₲ 57.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.799.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305235
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informáticos.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil