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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Nro. de Timbrado
11826170
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
IVA
₲ 4.363.636
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134129
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311444
Nombre de la Licitación
Adquicisicón de Scaner de Microfilme para Proyecto Conacyy
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado