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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 34.411.400
Nro. de Orden de Pago
4130
Fecha de Orden de Pago
03-05-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.724.615
IVA
₲ 3.128.309
Retención DNCP
₲ 122.630
Retención IVA
₲ 938.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122569
Monto Contrato
₲ 76.423.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.352.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.351.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308281
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras- Ad Rereréndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica