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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
11217665
Monto de la Factura
₲ 18.280.500
Nro. de Orden de Pago
4283
Fecha de Orden de Pago
20-07-2016
Fecha Emisión Cheque
20-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.384.423
IVA
₲ 1.661.864
Retención DNCP
₲ 65.145
Retención IVA
₲ 498.559
Retención Renta
₲ 332.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122569
Monto Contrato
₲ 76.423.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.352.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.351.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308281
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras- Ad Rereréndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica