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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000153
Nro. de Timbrado
11646673
Monto de la Factura
₲ 2.567.370
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
08-08-2016
Fecha Emisión Cheque
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.441.523
IVA
Retención DNCP
₲ 9.149
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
004-2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122767
Monto Contrato
₲ 2.567.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.441.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT - AD REFERENDUM.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales