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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-612
Nro. de Timbrado
11396008
Monto de la Factura
₲ 566.100
Nro. de Orden de Pago
8226
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.041
IVA
₲ 51.464
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121096
Monto Contrato
₲ 1.057.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.057.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria