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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033644
Nro. de Timbrado
11534745
Monto de la Factura
₲ 2.532.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.886
IVA
₲ 230.181
Retención DNCP
₲ 9.023
Retención IVA
₲ 69.055
Retención Renta
₲ 46.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
019/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122110
Monto Contrato
₲ 140.300.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.619.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.422.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305237
Nombre de la Licitación
Aqduisición de Seguros Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura