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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008122
Nro. de Timbrado
11794237
Monto de la Factura
₲ 20.394.000
Nro. de Orden de Pago
4081
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.394.323
IVA
₲ 556.200
Retención DNCP
₲ 72.677
Retención IVA
₲ 556.200
Retención Renta
₲ 370.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
244-247, 249-251
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128084
Monto Contrato
₲ 64.443.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.972.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.790.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313781
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCION DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas