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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 3.728.950
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.163
IVA
₲ 101.699
Retención DNCP
₲ 13.289
Retención IVA
₲ 101.699
Retención Renta
₲ 67.799
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133611
Monto Contrato
₲ 3.728.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.728.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.546.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas