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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000745
Nro. de Timbrado
11316724
Monto de la Factura
₲ 3.810.820
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.624.021
IVA
₲ 346.438
Retención DNCP
₲ 13.580
Retención IVA
₲ 103.931
Retención Renta
₲ 69.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122370
Monto Contrato
₲ 63.683.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.611.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.561.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales