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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006256/59
Nro. de Timbrado
12920497
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. de Orden de Pago
2080
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.720.573
IVA
₲ 4.172.727
Retención DNCP
₲ 179.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22011-18-166100
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.720.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345450
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central