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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000663
Nro. de Timbrado
15324522
Monto de la Factura
₲ 18.127.388
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
23-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.058.696
IVA
₲ 1.647.944
Retención DNCP
₲ 63.940
Retención IVA
₲ 494.383
Retención Renta
₲ 494.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-216848
Monto Contrato
₲ 18.127.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.111.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.058.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIO SUSTENTABLE Y UTILES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas