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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087538
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.591
IVA
₲ 68.182

Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218162
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 749.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas