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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004560
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.652.730
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.600.144
IVA
₲ 150.248
Retención DNCP
₲ 6.010
Retención IVA
₲ 45.074
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218156
Monto Contrato
₲ 1.652.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.600.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas