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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011614
Nro. de Timbrado
15308351
Monto de la Factura
₲ 894.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.937
IVA
₲ 81.273
Retención DNCP
₲ 3.251
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLASH COMUNICACIONES S.A
RUC
80040693-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-216858
Monto Contrato
₲ 894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas