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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Nro. de Timbrado
15789972
Monto de la Factura
₲ 5.359.540
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
16-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.043.571
IVA
₲ 487.231
Retención DNCP
₲ 18.905
Retención IVA
₲ 146.169
Retención Renta
₲ 146.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-217309
Monto Contrato
₲ 5.359.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.354.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.043.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407353
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas