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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011058
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 7.403.500
Nro. de Orden de Pago
682
Fecha de Orden de Pago
12-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.967.030
IVA
₲ 673.045
Retención DNCP
₲ 26.114
Retención IVA
₲ 201.914
Retención Renta
₲ 201.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218158
Monto Contrato
₲ 7.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.396.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.967.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas