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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008137
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 9.360.550
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.808.703
IVA
₲ 850.959
Retención DNCP
₲ 33.017
Retención IVA
₲ 255.288
Retención Renta
₲ 255.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23015-22-218159
Monto Contrato
₲ 9.360.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.808.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas